你可以下个月进行调减的
追问: 怎么调减,例如8b栏金额多填了1390,税额多填了114.77,那我是要怎么样写分录
回答: 你实际进项税额是多少,就计入多少进项税,下个月按正常进项税—这个多填的,进行申报就可以
追问: 没听明白
回答: 就是这个月多申报抵扣的,下月进行调整就可以的
追问: 就是9月多申报抵扣的,10申报抵扣表二中,我多填的减去如10月进项应该是200,我应该把9月多填的114.77给减去,报表就填85.23 对吗
回答: 是的,你的理解是对的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 怎么调减,例如8b栏金额多填了1390,税额多填了114.77,那我是要怎么样写分录
回答: 你实际进项税额是多少,就计入多少进项税,下个月按正常进项税—这个多填的,进行申报就可以
追问: 没听明白
回答: 就是这个月多申报抵扣的,下月进行调整就可以的
追问: 就是9月多申报抵扣的,10申报抵扣表二中,我多填的减去如10月进项应该是200,我应该把9月多填的114.77给减去,报表就填85.23 对吗
回答: 是的,你的理解是对的