借:银行存款等 贷:其他应付款--工会经费(或应付职工薪酬)
追问: 我之前做的 借 管理费用 公会经费 贷 银行
追问: 是不是需要从应付职工薪酬过一下?
回答: 对的,要从应付职工薪酬过一下
追问: 是不是应该先过应付职工薪酬,在走到管理费用?现在退回来了,还需要把前面的没有应付一共薪酬的走一下吗?还是直接冲会就可以了!
回答: 应该先过应付职工薪酬,在走到管理费用
追问: 计提 借管理费用-公会经费 贷应付职工薪酬-公会经费 缴费 借应付职工薪酬-公会经费 贷银行 返还时 借银行 带其他应付款-公会经费 这样对不对,是不是返还是要走到其他应付科目,不能反向冲会!
回答: 你这个返还吧其他应付款改为应付职工薪酬
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是不是需要从应付职工薪酬过一下?
回答: 对的,要从应付职工薪酬过一下
追问: 是不是应该先过应付职工薪酬,在走到管理费用?现在退回来了,还需要把前面的没有应付一共薪酬的走一下吗?还是直接冲会就可以了!
回答: 应该先过应付职工薪酬,在走到管理费用
追问: 计提 借管理费用-公会经费 贷应付职工薪酬-公会经费 缴费 借应付职工薪酬-公会经费 贷银行 返还时 借银行 带其他应付款-公会经费 这样对不对,是不是返还是要走到其他应付科目,不能反向冲会!
回答: 你这个返还吧其他应付款改为应付职工薪酬