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CPA100用户8586

老师我想请问一下,我们申请增值税期末留底退税了,款项已经到了我们账上,这个在外商投资报表中的纳税总额里面要提现吗?是不是要纳税总额写负数

391 2020-11-10 12:37
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老师解答
2020-11-10 12:38

你好  这个不是纳税总额的部分。     你要减去这部分退税的金额   

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CPA100用户8586
2020-11-10 12:47

追问: 老师也就是如果我们已经缴纳税款50万,申请退款增值税期末留底退税收到了30万,纳税总额就写20万。如果我之前的数据有误是不是改一下这个月的 年度的正确了就没有关系了。

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答疑老师
2020-11-10 12:47

回答: 你好  是的。 你现在才退税的话

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CPA100用户8586
2020-11-10 12:49

追问: 老师,我之前9月份就收到退税了,但是那个月我没有算上这个数据。我现在补上年度的正确应该就没有关系吧。

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答疑老师
2020-11-10 12:50

回答: 你好 如果这样的话  你最好是修改下数据的 

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CPA100用户8586
2020-11-10 12:51

追问: 什么是下数据,没有理解

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CPA100用户8586
2020-11-10 12:51

追问: 之前的报表还可以更改吗

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答疑老师
2020-11-10 12:53

回答: 你好     你上面不是说 你当时有退税 你们报的数据是之前没有减去退税的金额  填写纳税总额。 我说的是这个。 如果之前报错了 就得修改下 是的  

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CPA100用户8586
2020-11-10 12:55

追问: 嗯嗯,就是好像只能修改在这个月了,以前的数据好像不能改了。

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答疑老师
2020-11-10 12:58

回答: 你好   之前的可以申请去税局修改的。 不知道你们当地是否可以    

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CPA100用户8586
2020-11-10 13:17

追问: 好的,谢谢老师!

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答疑老师
2020-11-10 13:18

回答: 没事的。 希望能帮到你   

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