这个模具是不是车间用的?金额多大?不大可以直接挂制造费用下面,算产品成本下面,要是金额大,这个和模具是一起做固定资产下面,
追问: 不大,几千块,挂到制造费用那里,我们收回来要怎么处理下,要不月底结转时“在产品”那里有余额,
回答: 那不做了,这个月末做借生产成本-制造费用 贷制造费用这个下面,
追问: 是上个月业务,我刚结转时存货下面在产品有金额,我觉得不对,想改掉,让他变成0
追问: 直接借:生产成本 贷:制造费用 他是不是也会变成0,但这样做有意义吗
回答: 你说是不是资产负债表?显示是这样,不影响,
追问: 嗯,是的,资产负债表里这样显示,我怕老板看了会想我们还有发外的在产品吗
追问: 我把他改成管理费用下设二级科目模具加工费,这样结转完后这个在产品就没余额了,毕竟钱付出去了,模具也回来了,就类似管理服务费处理吧
追问: 老师可以吗
回答: 内账?内账可以挂管理费用,外账这个体现是在产品,你这个软件取数问题,你给老板说下就可以
追问: 是的,内账
回答: 内账你可以挂管理费用下面就可以
追问: 好的,谢谢
回答: 好我先回复别的学员了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 不大,几千块,挂到制造费用那里,我们收回来要怎么处理下,要不月底结转时“在产品”那里有余额,
回答: 那不做了,这个月末做借生产成本-制造费用 贷制造费用这个下面,
追问: 是上个月业务,我刚结转时存货下面在产品有金额,我觉得不对,想改掉,让他变成0
追问: 直接借:生产成本 贷:制造费用 他是不是也会变成0,但这样做有意义吗
回答: 你说是不是资产负债表?显示是这样,不影响,
追问: 嗯,是的,资产负债表里这样显示,我怕老板看了会想我们还有发外的在产品吗
追问: 我把他改成管理费用下设二级科目模具加工费,这样结转完后这个在产品就没余额了,毕竟钱付出去了,模具也回来了,就类似管理服务费处理吧
追问: 老师可以吗
回答: 内账?内账可以挂管理费用,外账这个体现是在产品,你这个软件取数问题,你给老板说下就可以
追问: 是的,内账
回答: 内账你可以挂管理费用下面就可以
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