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CPA100用户2766

我上个月开的专票这个月要重新开,那我对这张发票要红冲还是作废

301 2020-11-06 13:10
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老师解答
2020-11-06 13:10

你好    专票购买方认证了没有 ?    跨月了只能做红冲的  

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CPA100用户2766
2020-11-06 13:12

追问: 购买方应该没认证

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答疑老师
2020-11-06 13:12

回答: 你好没有认证  你收回来 开红字信息表 开红字发票来红冲   

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CPA100用户2766
2020-11-06 13:16

追问: 白盘的红字发票要怎么开呢

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CPA100用户2766
2020-11-06 13:16

追问: 要导入信息吗

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答疑老师
2020-11-06 13:17

回答: 你好  开票系统里面  先开红字信息表 在开红字发票 学堂有关于开票的课程 可以去看看    

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CPA100用户2766
2020-11-06 13:31

追问: 我这边能看到对方是否有抵扣

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答疑老师
2020-11-06 13:32

回答: 你好你查不了 。要问购买方或者税务局查询发票状态的   

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CPA100用户2766
2020-11-06 13:39

追问: 正数发票税率是1%负数发票是3%

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CPA100用户2766
2020-11-06 13:39

追问: 这个怎么办

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答疑老师
2020-11-06 13:41

回答: 你好   你们之前是开错了税率 要红冲是吗 ? 是今年的业务吗 ? 那你就可能是负数了 。 你本期如果负数金额 申报不了。 要去大厅报税的   

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