同学您好,既然已经在税务局代开了发票,那就不用再申报了,直接计入相关的成本费用里就行了。
追问: 之前问了一次说还要申报扣个人所得税,这劳务发票只是交了增值税
回答: 如果只交了增值税的话,是 需要申报个人所得税的,我们这边的税务是必须增值税和个税都报了以后才给开票呢,所以我认为当时已经都申报过了呢。
追问: 那我要给他申报个税吗?就是这个月开的,合计31400个税怎么算啊?要在我们工资系统劳务费中申报个税扣除吗?
回答: 对,需要你们申报,如果开的是劳务费的发票的话 需要按照劳务申报,在个税申报系统里就能报。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 之前问了一次说还要申报扣个人所得税,这劳务发票只是交了增值税
回答: 如果只交了增值税的话,是 需要申报个人所得税的,我们这边的税务是必须增值税和个税都报了以后才给开票呢,所以我认为当时已经都申报过了呢。
追问: 那我要给他申报个税吗?就是这个月开的,合计31400个税怎么算啊?要在我们工资系统劳务费中申报个税扣除吗?
回答: 对,需要你们申报,如果开的是劳务费的发票的话 需要按照劳务申报,在个税申报系统里就能报。