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CPA100用户8457

老师,冲红字发票,然后新开增值税发票,总金额一致,税额不一样,这种情况怎么填申报表了

634 2020-11-04 20:21
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老师解答
2020-11-04 20:21

为什么会税额不一样?

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CPA100用户8457
2020-11-04 20:22

追问: 上个月有个税率开错了,本月做红字,然后重新开具正确的

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答疑老师
2020-11-04 20:22

回答: 通过税控盘开的发票你不需要填报,申报的时候税款会自动生成

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CPA100用户8457
2020-11-04 20:23

追问: 我看申报的时候自动出来的数据没有冲上个月这样开错的,是直接把这个月的蓝字发票金额体现出来的

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答疑老师
2020-11-04 20:42

回答: 你是这个月红冲的,会在这个月体现,上个月需要按你错误的那个缴税

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CPA100用户8457
2020-11-04 20:43

追问: 上个月交了税的,这个月红字发票金额没有在这个月减少了

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答疑老师
2020-11-04 20:45

回答: 肯定减少的,用税控盘看一下明星,如果没有,要联系金税公司

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答疑老师
2020-11-04 20:45

回答: 不是账务或者税收的问题

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CPA100用户8457
2020-11-04 20:46

追问: 我是这个月做了红字,然后把正确的蓝字开了

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答疑老师
2020-11-04 21:12

回答: 是的,那你的红冲的税款在这个月就应该抵扣。就应该会减少,没有减少查一下明细,明细里面也没有就给金税公司联系

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