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CPA100用户8390

#提问#老师,水泥批发一般纳税人,执行2018年未完成的合同,送货单上写的时间是2019年03月,2020年11月开票,有什么税务风险吗?

474 2020-11-04 11:34
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老师解答
2020-11-04 11:38

有延后纳税这个,被稽查到是有罚款的,发出商品就需要开发票,做收入,你们这个之前做无票收入申报吗,

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CPA100用户8390
2020-11-04 11:42

追问: 没有啊 因为客户没给钱啊 所以也没办法做收入,老师可以直接在合同上写结算方式推后开票和收款吗?

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答疑老师
2020-11-04 11:52

回答: 那需要把你合同,和这个送货单时间都改11月才可以,交税不是看收款才交税

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CPA100用户8390
2020-11-04 11:58

追问: 老师 因为后期的合同已经履行完了 工程完工了 只能是2019.03月这个时间了 还有什么其他的应对措施吗?

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答疑老师
2020-11-04 12:05

回答: 没有 需要2019年3月做无票收入才可以,没有做,那这个现在开发票做收入需要合同相关送货单改2020年才可以,不改后面稽查万一看原始单子,有罚款风险,发出商品需要做收入交税了

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