您好 外贸企业,不能退的进项税额,转出来,计入成本科目
追问: 报表是不是也需要转出来啊?是不是要转出的金额填入表二的25栏里啊?
回答: 报表是也需要转出来 表二的25栏可以截图看看吗 我看不到申报表这会
追问: 老师给你截图了
回答: 那应该填写在28栏里面啊
追问: 认证的时候已经填了28,每次都是认证完就填入26-27-28里了
回答: 就是这个进项税额 已经填了不能抵扣了? 那现在不需要再填写25了啊
追问: 那就不需要转出了呗
回答: 是的 您前面已经填了28栏不需要再填写了
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追问: 报表是不是也需要转出来啊?是不是要转出的金额填入表二的25栏里啊?
回答: 报表是也需要转出来 表二的25栏可以截图看看吗 我看不到申报表这会
追问: 老师给你截图了
回答: 那应该填写在28栏里面啊
追问: 认证的时候已经填了28,每次都是认证完就填入26-27-28里了
回答: 就是这个进项税额 已经填了不能抵扣了? 那现在不需要再填写25了啊
追问: 那就不需要转出了呗
回答: 是的 您前面已经填了28栏不需要再填写了