你好 退货意思是全款退你们公司吗 之前开的是什么发票 认证了吗
追问: 全款,以现金的形式分期退。就是因为之前没有发票,又不给票了,所以才要退的。
回答: 你好 那你就冲折旧分录 借累计折旧贷以前年度损益调整 借应收账款 贷固定资产
追问: 老师,汇算清缴的时候需要调吧?
回答: 你好 是的 需要调整。 因为你之前多冲了利润
追问: 老师,那我金蝶固定资产模块里把这个设备删除吗?还是怎么操作?
回答: 你好 你删除的话 可能会影响你报表的。 你现在问下软件售后看能不能删除。 毕竟是19年都跨年了。 最好是分录处理
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 全款,以现金的形式分期退。就是因为之前没有发票,又不给票了,所以才要退的。
回答: 你好 那你就冲折旧分录 借累计折旧贷以前年度损益调整 借应收账款 贷固定资产
追问: 老师,汇算清缴的时候需要调吧?
回答: 你好 是的 需要调整。 因为你之前多冲了利润
追问: 老师,那我金蝶固定资产模块里把这个设备删除吗?还是怎么操作?
回答: 你好 你删除的话 可能会影响你报表的。 你现在问下软件售后看能不能删除。 毕竟是19年都跨年了。 最好是分录处理