你好,8b和第10行都需要填
追问: 老师,我们之前路费的发票是订票公司给订的开了6个点的发票,但是抵扣了,可以查一下然后转出吗?
回答: 您好,为什么要转出呢?订票公司给你们订票可能是开具的6%税率的代理服务的发票
追问: 是的,这个属于路费可以抵扣的项目吗?
回答: 这个不属于旅客运输,属于订票公司给你们提供的代理服务,你们可以按照6%的税率抵扣的
追问: 开的是普票,这个可以抵扣吗?
回答: 如果是开的代理服务的普票,就不能抵扣了
追问: 对,但是我给抵扣了,这个现在做转出可以吗
回答: 如果是这样的话,那是可以转出的
追问: 老师,这个税务局会罚款吗?如果转出按什么原因转出呢?
回答: 您好,不会罚款的,进项税转出就是把不应该抵扣的进项税转出去,及时发现及时整改
追问: 那该填写到哪一行呢?
回答: 下面应该有一行其他进项税转出的情形,如果都不满足上面的条件,可以填在其他
追问: 好的,谢谢老师
回答: 您好,没事,不用客气
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,我们之前路费的发票是订票公司给订的开了6个点的发票,但是抵扣了,可以查一下然后转出吗?
回答: 您好,为什么要转出呢?订票公司给你们订票可能是开具的6%税率的代理服务的发票
追问: 是的,这个属于路费可以抵扣的项目吗?
回答: 这个不属于旅客运输,属于订票公司给你们提供的代理服务,你们可以按照6%的税率抵扣的
追问: 开的是普票,这个可以抵扣吗?
回答: 如果是开的代理服务的普票,就不能抵扣了
追问: 对,但是我给抵扣了,这个现在做转出可以吗
回答: 如果是这样的话,那是可以转出的
追问: 老师,这个税务局会罚款吗?如果转出按什么原因转出呢?
回答: 您好,不会罚款的,进项税转出就是把不应该抵扣的进项税转出去,及时发现及时整改
追问: 那该填写到哪一行呢?
回答: 下面应该有一行其他进项税转出的情形,如果都不满足上面的条件,可以填在其他
追问: 好的,谢谢老师
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