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CPA100用户5193

老师,你好,例如我缴纳9月份的增值税4600,请问怎么做结转分录呢?

400 2020-11-02 11:56
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老师解答
2020-11-02 11:56

你好,借应交税费--未交增值税4600,贷银行存款4600

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答疑老师
2020-11-02 11:57

回答: 月末结转时,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税)4600,贷应交税费--未交增值税4600

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CPA100用户5193
2020-11-02 16:44

追问: 例如,我的金蝶科目余额表里的应交增值税余额是4243,元,未交增值税是负数4188.这个我要怎么转成平呢

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答疑老师
2020-11-02 16:56

回答: 应交增值税余额是4243元是贷方,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税)4243,贷应交税费--未交增值税4243。这个和未交增值税是负数4188相抵掉,

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答疑老师
2020-11-02 18:08

回答: 如果满意,评分为五星。

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