你好,多付款的这300万原因是什么
追问: 比如房租费啊,七七八八的,接手是三年前接的,现在我来做会计了,要做账了,我的想法是现在盘个库,中间的差额走利润
回答: 你好,如果是房租费,要调整到以前年度损益调整科目,资本公积这个科目不能随意调整,这个科目是被投资时计入的,
追问: 不止是房租,他们移交的也不是很清楚,我也是根据我手里有的再弄,那我现在盘库,中间的能不能都调到以前年度损益调整
回答: 你好,最好通过以前年度损益调整科目,可以的
追问: 老师,问一个比较二的问题,以前年度损益调整,最后走的不是利润分配里面吗?
回答: 你好,是的,最后进入资产负债表的未分配利润科目
追问: 这样就不会影响我接手后的利润表里的数据,是不
回答: 你好,不影响利润表,只影响资产负债表
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 比如房租费啊,七七八八的,接手是三年前接的,现在我来做会计了,要做账了,我的想法是现在盘个库,中间的差额走利润
回答: 你好,如果是房租费,要调整到以前年度损益调整科目,资本公积这个科目不能随意调整,这个科目是被投资时计入的,
追问: 不止是房租,他们移交的也不是很清楚,我也是根据我手里有的再弄,那我现在盘库,中间的能不能都调到以前年度损益调整
回答: 你好,最好通过以前年度损益调整科目,可以的
追问: 老师,问一个比较二的问题,以前年度损益调整,最后走的不是利润分配里面吗?
回答: 你好,是的,最后进入资产负债表的未分配利润科目
追问: 这样就不会影响我接手后的利润表里的数据,是不
回答: 你好,不影响利润表,只影响资产负债表