这个会自动生成主表留底税额下面,你们这个有吗?我看学员反馈生成这个下面了 ,开出不是这个20栏, 这个20栏是采购认证的填写的,开红字信息表填写的
追问: 就是这个实际销项税额是-1257.16,为什么是在附表二的进项里“进项税额转出”提现的呢
追问: 之前开了份专票,7月份红冲的
回答: 开出吗,不是你们开红字信息表?红字信息表查询,这个有没有开这个?没有不能填写这个下面,这个是填写附表1 这个负数,不是附表2
回答: 这个进项税额转出20栏这个不对,这个是开红字信息表,之前抵扣做进项税额的,这个才填写这个
追问: 如果是我们开错了,对方抵扣了,然后对方开了红字信息表给我们,然后我们这边开了销项负数导致的呢
回答: 对方开了红字信息表给我们 那这个20栏是购买方填写,不是销售方填写,销售方开红字发票,填写是附表1 这个
追问: 但是这是我们销售方的表上会有这个提示
回答: 你自动生成吗,没有开出红字信息表吗,那这个你找下你税局那边 这个生成不对这个,没有开红字信息表不应该是填写这个栏次
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 就是这个实际销项税额是-1257.16,为什么是在附表二的进项里“进项税额转出”提现的呢
追问: 之前开了份专票,7月份红冲的
回答: 开出吗,不是你们开红字信息表?红字信息表查询,这个有没有开这个?没有不能填写这个下面,这个是填写附表1 这个负数,不是附表2
回答: 这个进项税额转出20栏这个不对,这个是开红字信息表,之前抵扣做进项税额的,这个才填写这个
追问: 如果是我们开错了,对方抵扣了,然后对方开了红字信息表给我们,然后我们这边开了销项负数导致的呢
回答: 对方开了红字信息表给我们 那这个20栏是购买方填写,不是销售方填写,销售方开红字发票,填写是附表1 这个
追问: 但是这是我们销售方的表上会有这个提示
回答: 你自动生成吗,没有开出红字信息表吗,那这个你找下你税局那边 这个生成不对这个,没有开红字信息表不应该是填写这个栏次