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CPA100用户1619

公积金的计提和发放,

338 2020-10-30 16:05
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老师解答
2020-10-30 16:06

1 计提公积金(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——公积金 2、上交公积金 借:应付职工薪酬——公积金(企业部分) 其他应收款——公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金

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CPA100用户1619
2020-10-30 16:07

追问: 谢谢老师,19年的汇算清缴,退回所得税1251.35,怎么做分录?

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答疑老师
2020-10-30 16:08

回答: 这个金额不大,可以直接冲减所得税费用的

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CPA100用户1619
2020-10-30 16:09

追问: 借银行,贷所得税?可我今年是亏损状态,账上负数怎么办

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答疑老师
2020-10-30 16:10

回答: 负数也是可以的额

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CPA100用户1619
2020-10-30 16:12

追问: 谢谢老师。2020年汇算清缴后,还是负数,就慢慢冲减,是吗

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答疑老师
2020-10-30 16:13

回答: 你在20年冲减了所得税费用,结转到本年利润,就结束了啊

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CPA100用户1619
2020-10-30 16:14

追问: 明白了,谢谢

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答疑老师
2020-10-30 16:15

回答: 好的,客气,帮到你就好

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