你好!请问科目汇总表有吗?
追问: 科目 汇总表是根据总账去编写的吧,还没有编写汇总表哦
追问: 主要是之前是代理记账公司 做的账,他们是用软件做的,给我导出来一份科目余额表
回答: 是的,根据总账编写,她们给你科目余额表你就以科目余额表建账就可以了。
追问: 账是建好了,就是报表没有平衡,我找了很多原因 也没有找出来
回答: 她们给你的科目余额表示平的吧?
追问: 是平衡了,我就自己的账报表就不平衡了,不知道往那方面原因 了
回答: 建议你查一下账,看损益是否结转。
追问: 待认证的进项税要不要做帐务处理
回答: 待认证进项税也要做账务处理
追问: 请问一下贷抵扣的进项税要不要填写到报表里去
回答: 对于已经认证还没有抵扣的进项税额,在做帐时,计入 应交税金-应交增值税科目的借方。 在填写资产负债表时,右侧有一栏应交税金栏目,要将增值税等税种的明细科目的余额合并计算填写进去。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 科目 汇总表是根据总账去编写的吧,还没有编写汇总表哦
追问: 主要是之前是代理记账公司 做的账,他们是用软件做的,给我导出来一份科目余额表
回答: 是的,根据总账编写,她们给你科目余额表你就以科目余额表建账就可以了。
追问: 账是建好了,就是报表没有平衡,我找了很多原因 也没有找出来
回答: 她们给你的科目余额表示平的吧?
追问: 是平衡了,我就自己的账报表就不平衡了,不知道往那方面原因 了
回答: 建议你查一下账,看损益是否结转。
追问: 待认证的进项税要不要做帐务处理
回答: 待认证进项税也要做账务处理
追问: 请问一下贷抵扣的进项税要不要填写到报表里去
回答: 对于已经认证还没有抵扣的进项税额,在做帐时,计入 应交税金-应交增值税科目的借方。 在填写资产负债表时,右侧有一栏应交税金栏目,要将增值税等税种的明细科目的余额合并计算填写进去。