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CPA100用户8221

我们公司是房地产开发有限责任公司,请问老师公司将7月—12月的物业费巳经全缴完了,钱是老板转账给员工去缴的,这怎么写分录?

282 2020-10-29 15:05
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老师解答
2020-10-29 15:06

做借款就可以 借预付账款贷其他应付款,然后按月分摊。

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CPA100用户8221
2020-10-29 15:15

追问: 请问一下按月分摊的话,8月份才缴的费,7月份和8月份怎么分摊呢?这按月分摊分录怎么处理

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答疑老师
2020-10-29 15:17

回答: 一块摊销摊销两个月的就是了,借管理费用贷预付账款。

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CPA100用户8221
2020-10-29 15:22

追问: 意思是将这两笔做成一笔一起分摊了是吗?

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答疑老师
2020-10-29 15:27

回答: 是的 两个月的一块做

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CPA100用户8221
2020-10-29 15:33

追问: 那从9月份后就是按月摊销了是吗?请问一下老师,2020年4月份才建立账套,可2020年3月—6月份的物业费、空调费也是在8月份才缴,请问这个又怎么写分录?

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答疑老师
2020-10-29 15:51

回答: 是的 借管理费用贷其他应付款

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CPA100用户8221
2020-10-29 16:02

追问: 是将3月—6月份的全部做一笔吗?还是将3月一4月份的做一笔? 5月—6月份的各按月分摊?如果5月一6月份是按月分摊的话,贷方是写什么科目?

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答疑老师
2020-10-29 16:04

回答: 四月份分摊3-4月份的 五月份分摊五月份的 六月份分摊六月份的

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CPA100用户8221
2020-10-29 16:32

追问: 四月份分摊3-4月份的 五月份分摊五月份的 六月份分摊六月份的 费用是8月份才缴的,五月份和六月份还是各分摊到各月份吗?请说一下分摊的贷方科目是什么?可以

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答疑老师
2020-10-29 17:10

回答: 借管理费用贷其他应付款 每个月做这个 八月份借其他应付款贷银行存款 不需要分摊 每个月都做了 八月份之后借管理费用贷其他应付款

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