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CPA100用户2203

老师,科目余额表我怎么看呢

304 2020-10-29 11:33
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老师解答
2020-10-29 11:34

你好,你是需要通过科目余额表获取什么信息呢?

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CPA100用户2203
2020-10-29 11:36

追问: 现在我们公司要申请一个项目, 我们账上没设研发费用, 现在要从管理费用里面调一部分账到研发费用里面, 我需要导出科目余额表手动加上研发费用这个科目, 我导出科目余额表, 是导出最后一个期间的, 还是从1-9 月这样导出呢

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答疑老师
2020-10-29 11:37

回答: 你好,这个就需要看相关单位对研发费用数据的提供要求了

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CPA100用户2203
2020-10-29 11:38

追问: 现在没什么要求, 就是想让账上体现出研发费用来,我科目余额表该怎么体现呢

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答疑老师
2020-10-29 11:39

回答: 你好,你需要做管理费用调整到研发费用的分录,科目余额表就自然能体现研发费用情况了

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CPA100用户2203
2020-10-29 11:39

追问: 我在管理费用下面设2级科目, 研发费用,然后设3级科目, 办公费, 折旧等, 我想知道我引出科目余额表是期间引出吗?还是引出最后一期的呢

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答疑老师
2020-10-29 11:40

回答: 你好,是引出最后一期,还是1-9月份的,需要看相关部门要求,这个没有统一规定

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CPA100用户2203
2020-10-29 11:41

追问: 这个相关部门也没有要求, 引出最后一期和1-9 是什么区别呢

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答疑老师
2020-10-29 11:45

回答: 你好,区别就是期间的不同,一个是一个月的,一个是9个月的研发费用

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CPA100用户2203
2020-10-29 11:49

追问: 那我引出 1-9 月的 本期发生等于本年累计呢

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答疑老师
2020-10-29 11:52

回答: 你好,你期间是1-9月份,那自然本期发生是等于本年累计的了

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CPA100用户2203
2020-10-29 11:54

追问: 那我是不是直接把本期发生的管理费用减一部分 下设到管理费用-研发费用, 就可以呢

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答疑老师
2020-10-29 11:55

回答: 你好,是的,从管理费用调整一部分到管理费用—研发费用就是了

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CPA100用户2203
2020-10-29 11:57

追问: 好的, 明白了, 谢谢老师

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答疑老师
2020-10-29 11:57

回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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