你好 借其他应付款-股东贷实收资本 -股东
追问: 需要先还回去,在让股东打款吗
回答: 你好 如果有钱还得话 最好是先还 后转入公户备注投资款比较好
追问: 账面挂账没有发票,这样要怎么处理
追问: 还是没有发票的私下走帐,不要挂帐
回答: 你好 没有发票的话 也得挂账 你总得挂其他应付款去。 不然你怎么还款
追问: 老师,我说的如果其他往来业务,没有发票冲,是不是一直要挂账 有什么影响
回答: 你好 到时你们可能税务局 会查你们往来账的。 比如预付账款 预收账款 税务局都喜欢查
追问: 一些房租类没有发票,金额比较大,要不要做账里
回答: 你好需要做账的。 按实际发生来做账 汇算调整
追问: 汇算需要怎么调整呢
回答: 你好 到时填写纳税调整表来处理嘚这个涉及表格多。 你到时汇算可以具体问。 现在你先了解会有这回事
追问: 是这样的老师,就是像这种费用没有发票的,先入账,每个月分摊费用,汇算清缴在纳税调整出来对吗,我目前是只挂了个预付款没有做费用,哪种更合理
回答: 你好 是的。 就是这个意思 。 做费用去。 你总不能一直挂往来去 。 做费用 汇算调整
追问: 好的 谢谢老师
回答: 没事的 希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 需要先还回去,在让股东打款吗
回答: 你好 如果有钱还得话 最好是先还 后转入公户备注投资款比较好
追问: 账面挂账没有发票,这样要怎么处理
追问: 还是没有发票的私下走帐,不要挂帐
回答: 你好 没有发票的话 也得挂账 你总得挂其他应付款去。 不然你怎么还款
追问: 老师,我说的如果其他往来业务,没有发票冲,是不是一直要挂账 有什么影响
回答: 你好 到时你们可能税务局 会查你们往来账的。 比如预付账款 预收账款 税务局都喜欢查
追问: 一些房租类没有发票,金额比较大,要不要做账里
回答: 你好需要做账的。 按实际发生来做账 汇算调整
追问: 汇算需要怎么调整呢
回答: 你好 到时填写纳税调整表来处理嘚这个涉及表格多。 你到时汇算可以具体问。 现在你先了解会有这回事
追问: 是这样的老师,就是像这种费用没有发票的,先入账,每个月分摊费用,汇算清缴在纳税调整出来对吗,我目前是只挂了个预付款没有做费用,哪种更合理
回答: 你好 是的。 就是这个意思 。 做费用去。 你总不能一直挂往来去 。 做费用 汇算调整
追问: 好的 谢谢老师
回答: 没事的 希望能帮到你