你好 你每个月你做费用了吗? 我看看你费用 。 意思要把服务费加进去 就会之前分摊的金额少了 是吗 要补分摊 ?
回答: 你好补摊销就行了。 你重新做一个摊销表 列清楚补摊销的明细。 补做分录 一次性的金额来做
回答: 你好 借管理费用 贷累计摊销 。 这个金额就是你累计需要补摊销的金额。
回答: 你好 你之前做的 借无形资产20000贷银行存款20000 。 现在做 红冲之前分录 借无形资产-20000 贷银行存款-20000 借无形资产 23000贷银行存款 应付账款 借应付账款贷银行存款 这样来做账 摊销的分摊不动。 你就补摊销就行了。 按23000来摊销
回答: 你好 可以这样来做的 。 你实际就是无形资产增加 按23000 那你就考虑摊销 分录
追问: 之前就是按照图片上面的摊销了,之前是 20000,现在加服务费一共开始23000,之后怎么摊销,怎么入账,会计分录怎么做?
追问: 老师,您能帮我列一下分录吗?我不太理解
追问: 那我这次付的这3000块我怎么入账,现在发票开回来了23000,我又怎么冲之前的账?
追问: 老师,我之前做的是 借:预付账款20000,贷:银行存款20000
追问: 我不充红之前的话,这样做对吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 你好补摊销就行了。 你重新做一个摊销表 列清楚补摊销的明细。 补做分录 一次性的金额来做
回答: 你好 借管理费用 贷累计摊销 。 这个金额就是你累计需要补摊销的金额。
回答: 你好 你之前做的 借无形资产20000贷银行存款20000 。 现在做 红冲之前分录 借无形资产-20000 贷银行存款-20000 借无形资产 23000贷银行存款 应付账款 借应付账款贷银行存款 这样来做账 摊销的分摊不动。 你就补摊销就行了。 按23000来摊销
回答: 你好 可以这样来做的 。 你实际就是无形资产增加 按23000 那你就考虑摊销 分录
追问: 之前就是按照图片上面的摊销了,之前是 20000,现在加服务费一共开始23000,之后怎么摊销,怎么入账,会计分录怎么做?
追问: 老师,您能帮我列一下分录吗?我不太理解
追问: 那我这次付的这3000块我怎么入账,现在发票开回来了23000,我又怎么冲之前的账?
追问: 老师,我之前做的是 借:预付账款20000,贷:银行存款20000
追问: 我不充红之前的话,这样做对吗