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2.甲股份有限公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,销售单价均为不含增值税价格,存货均未计提存货跌价准备。甲公司2019年10月发生如下业 (1)10月3日,向乙企业赊销A产品100件,单价为40000元,单位销售成本为20000元。 (2)10月15日,向丙企业销售材料一批,价款为700000元,该材料发出成本为500000元。上月已经预收账款600000元。当日丙企业支付剩余贷款。 (3)10月18日,丁企业要求退回本年9月25日购买的40件B产品。该产品销售单价为40000元,单位销售成本为20000元,其销售收入1600000元已确认入账,价款已于销售当日收取。经查明退货原因系发货错误,同意丁企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票,并于当日退回了相关货款。 (4)10月20日,收到外单位租用本公司办公用房的下一年度租金30000元,款项已收存银行。 (5)10月3日,计算本月应交纳的城市维护建设税36890元,其中销售产品应交纳28560元 销售材料应交纳8330元;教育费附加15810元,其中销售产品应交纳12240元,销售材料应交纳

990 2020-10-28 11:12
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2020-10-28 11:28

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