你好 代付人工费 是垫付吗 ?
追问: 老师是这样的,就是我们公司接到的工程,叫帮人帮我们做,然后每次工程款到了,一次次把钱那个那个人,不管是材料款还人工费都是给的那个人,他也没有提供买材料的发票给我这边,现在我把钱打给他了,分录怎么记账呢
追问: 是私人卡,他说他都用完了,但是用出去的钱没有提供发票
回答: 你好 借工程施工 -合同成本-材料费 或者人工费等贷银行存款 到时需要有发票。 不然你无法税前扣除的
追问: 现在就是他也提供不了发票了,现在要算这个工程的企业所得税,不太懂
追问: 乐老师税前无法扣除会怎么样呢
回答: 你好 是的 。 你没有发票 企业所得税税前 税务局是不允许你扣除的。 你汇算就得调增处理的
追问: 我现在想办法找票可不可以呢
追问: 我先把账这样做出来
回答: 你好 可以的。 次年汇算之前取得发票就可以税前扣除的。 可以先入账
追问: 好的,如果没有发票的话,那么交的企业所得税就是比较高的是吗?
追问: 因为是新手不太会,第一次弄谢谢您为我解答
回答: 你好 没有的。 是的 你增加了所得额就会增加企业所得税的缴纳的
追问: 好的谢谢您的
回答: 没事的 希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师是这样的,就是我们公司接到的工程,叫帮人帮我们做,然后每次工程款到了,一次次把钱那个那个人,不管是材料款还人工费都是给的那个人,他也没有提供买材料的发票给我这边,现在我把钱打给他了,分录怎么记账呢
追问: 是私人卡,他说他都用完了,但是用出去的钱没有提供发票
回答: 你好 借工程施工 -合同成本-材料费 或者人工费等贷银行存款 到时需要有发票。 不然你无法税前扣除的
追问: 现在就是他也提供不了发票了,现在要算这个工程的企业所得税,不太懂
追问: 乐老师税前无法扣除会怎么样呢
回答: 你好 是的 。 你没有发票 企业所得税税前 税务局是不允许你扣除的。 你汇算就得调增处理的
追问: 我现在想办法找票可不可以呢
追问: 我先把账这样做出来
回答: 你好 可以的。 次年汇算之前取得发票就可以税前扣除的。 可以先入账
追问: 好的,如果没有发票的话,那么交的企业所得税就是比较高的是吗?
追问: 因为是新手不太会,第一次弄谢谢您为我解答
回答: 你好 没有的。 是的 你增加了所得额就会增加企业所得税的缴纳的
追问: 好的谢谢您的
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