您好,具体的业务背景是什么?您公司是基于什么业务取得的这笔款项?
追问: 具体不太清楚呢,对公户收个人款项,付款给个人,好像都随便转,金额也比较大
回答: 这样的话,先计入其他应付款科目,加设人名为二级明细科目。
追问: 如果其他应付款金额过大,也没有银行回单,付款给个人,长期挂账,怎么调账啊?
回答: 就是冲减其他应付款科目余额了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 具体不太清楚呢,对公户收个人款项,付款给个人,好像都随便转,金额也比较大
回答: 这样的话,先计入其他应付款科目,加设人名为二级明细科目。
追问: 如果其他应付款金额过大,也没有银行回单,付款给个人,长期挂账,怎么调账啊?
回答: 就是冲减其他应付款科目余额了。