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CPA100用户1421

小规模纳税人1季度收到服务收入70万,给另外一家开出服务费发票40万,要交多少税?

396 2020-10-28 09:44
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老师解答
2020-10-28 09:44

你好 都是开的1%的发票吗

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CPA100用户1421
2020-10-28 09:47

追问: 嗯都是1%,是的

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答疑老师
2020-10-28 09:55

回答: 增值税110/1.01*1% 附加税=增值税*6% 所得税看利润 印花税看税目

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CPA100用户1421
2020-10-28 09:56

追问: 开出去的不应该是减吗?怎么是70+40?

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答疑老师
2020-10-28 10:05

回答: 收了70 开了40 合计不就是110

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CPA100用户1421
2020-10-28 10:07

追问: 给客户开了70,我们又找别的公司合作,对方给我们开了40,一个销项一个进项

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答疑老师
2020-10-28 10:09

回答: 给另外一家开出服务费发票40万, 79/1.01*1%增值税的 其他的不变

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CPA100用户1421
2020-10-28 10:12

追问: 为什么是79?

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答疑老师
2020-10-28 10:13

回答: 不好意思 打错了 70 不是79 70/1.01*1%

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CPA100用户1421
2020-10-28 10:18

追问: 就是说小规模不管有没有进项,都是按照营业额交税吗?

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答疑老师
2020-10-28 10:32

回答: 是的 季度30万免增值税的

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