你好 需要发票和收款回单来做账的
追问: 我们是现金,是在税务局领回来2万元,已全部计入收入,实际还没有用完,您看我打印这样一张表做附件可以吗。?
回答: 你好 用收据 和对应的停车收入明细表来做附件
追问: 我们的停车费没有收据,是十元,二元五元一元的,什么样的停车收入明细表?
回答: 你好 你们比如自己做了明细的 每个月有收入明细的表。 没有的话就不用哈。
追问: 就是没有
回答: 你好 没有的话 你们自己制作一个表。 因为你定额发票的话 会给客户的。 你们自己就没有做账凭证了。
追问: 我们是实际没有用这么多,只是一次性做了收入的!
回答: 你好这个就得看你们是什么征收方式了 。比如领用定额发票的纳税人如果是采取定期定额征收方式缴税的,应纳税款应按照税务部门核定的营业额缴纳税款,如当月开票金额大于核定的营业额,应补缴相应税款
追问: 哦,老师我们是小规模,这个季度没有超过30万元
回答: 你好 没有超过30万 是免增值税的 。你到时把免征的增值税转营业外收入去
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我们是现金,是在税务局领回来2万元,已全部计入收入,实际还没有用完,您看我打印这样一张表做附件可以吗。?
回答: 你好 用收据 和对应的停车收入明细表来做附件
追问: 我们的停车费没有收据,是十元,二元五元一元的,什么样的停车收入明细表?
回答: 你好 你们比如自己做了明细的 每个月有收入明细的表。 没有的话就不用哈。
追问: 就是没有
回答: 你好 没有的话 你们自己制作一个表。 因为你定额发票的话 会给客户的。 你们自己就没有做账凭证了。
追问: 我们是实际没有用这么多,只是一次性做了收入的!
回答: 你好这个就得看你们是什么征收方式了 。比如领用定额发票的纳税人如果是采取定期定额征收方式缴税的,应纳税款应按照税务部门核定的营业额缴纳税款,如当月开票金额大于核定的营业额,应补缴相应税款
追问: 哦,老师我们是小规模,这个季度没有超过30万元
回答: 你好 没有超过30万 是免增值税的 。你到时把免征的增值税转营业外收入去