你好 你之前是做了收入了吗 ? 如果丢失了的话 是购买方联次丢失。 你用记账联复印件和完税证明给购买方做账税前扣除的 。 不需要补开 按丢失处理即可
追问: 对方大公司,要求补开,我们是做过收入交过税了的
回答: 你好 那你补开的话 会再次缴纳税费的哦 你补开的增值税、附加税 、印花税 企业所得税等都会涉及补缴纳的
追问: 那原来的那笔不能收回的款项怎么处理,要额外交税不,怎么能消掉,要不一直挂着也不行
回答: 你好 是的 收不回来的 走坏账处理 。 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
追问: 另交税不,我们是湖北小规模哈
回答: 你好 需要 。 因为你是18年的业务。 而不是2020年的
追问: 也就是说,不能享受税收优惠政策了
追问: 以前2018年是什么政策就按18年来
回答: 你好 是的 不享受优惠政策的
追问: 原来的税款再交一遍,再冲坏账下账
回答: 你好 是的就是这个意思
追问: 好的,谢谢老师
回答: 没事的 。希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 对方大公司,要求补开,我们是做过收入交过税了的
回答: 你好 那你补开的话 会再次缴纳税费的哦 你补开的增值税、附加税 、印花税 企业所得税等都会涉及补缴纳的
追问: 那原来的那笔不能收回的款项怎么处理,要额外交税不,怎么能消掉,要不一直挂着也不行
回答: 你好 是的 收不回来的 走坏账处理 。 借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
追问: 另交税不,我们是湖北小规模哈
回答: 你好 需要 。 因为你是18年的业务。 而不是2020年的
追问: 也就是说,不能享受税收优惠政策了
追问: 以前2018年是什么政策就按18年来
回答: 你好 是的 不享受优惠政策的
追问: 原来的税款再交一遍,再冲坏账下账
回答: 你好 是的就是这个意思
追问: 好的,谢谢老师
回答: 没事的 。希望能帮到你