你好,需要把暂估入库的分录冲销才是的
追问: 老师冲销怎么写分录
回答: 你好 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
追问: 老师库存商品比当时暂估的数小怎么处理
回答: 你好,你是指取得的发票金额,比当时暂估的小?
追问: 老师发票没有收到,暂估的数大了,比库存商品数大
回答: 你好,直接冲销暂估入账金额就是了
追问: 那库存就成负数了
回答: 你好,没有取得发票之前,需要根据购进情况继续做暂估入库处理 月初冲销暂估,然后月底继续暂估
追问: 老师我知道,但是当时账不是我做的,我现在完平这个账
回答: 你好,是针对上面的回复还有什么疑问吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
追问: 老师库存商品比当时暂估的数小怎么处理
回答: 你好,你是指取得的发票金额,比当时暂估的小?
追问: 老师发票没有收到,暂估的数大了,比库存商品数大
回答: 你好,直接冲销暂估入账金额就是了
追问: 那库存就成负数了
回答: 你好,没有取得发票之前,需要根据购进情况继续做暂估入库处理 月初冲销暂估,然后月底继续暂估
追问: 老师我知道,但是当时账不是我做的,我现在完平这个账
回答: 你好,是针对上面的回复还有什么疑问吗