之前的蓝字发票交了税款吗
追问: 交了的老师 都是代开的专票
回答: 还有其他的销售额么
追问: 有的 都是代开的一个点专票 三季度蓝字销售额是十三万多 红字两万多 申报时销售额。系统自动减掉了红字部分 税款的部分就不对了 正常这次应该是退回红字部分税款
回答: 正数销售额加负数销售额填写在1.2栏 减免的2%在主表应纳税减征额和减免表减免项目里面 其他的正常填写
追问: 是的 都是正常填写的 但是核不过去 提示16行必须大于等于十五行减21行
回答: 你这个负数系统不通过 去税务局申报
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 交了的老师 都是代开的专票
回答: 还有其他的销售额么
追问: 有的 都是代开的一个点专票 三季度蓝字销售额是十三万多 红字两万多 申报时销售额。系统自动减掉了红字部分 税款的部分就不对了 正常这次应该是退回红字部分税款
回答: 正数销售额加负数销售额填写在1.2栏 减免的2%在主表应纳税减征额和减免表减免项目里面 其他的正常填写
追问: 是的 都是正常填写的 但是核不过去 提示16行必须大于等于十五行减21行
回答: 你这个负数系统不通过 去税务局申报