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CPA100用户5561

老师好 请问我三季度增值税申报时 由于本季度开了一张一月份退货的三个点负数发票。导致计算减征额时 校验不通过 改如何解决呢

350 2020-10-25 15:21
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老师解答
2020-10-25 15:31

之前的蓝字发票交了税款吗

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CPA100用户5561
2020-10-25 15:32

追问: 交了的老师 都是代开的专票

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答疑老师
2020-10-25 15:36

回答: 还有其他的销售额么

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CPA100用户5561
2020-10-25 15:38

追问: 有的 都是代开的一个点专票 三季度蓝字销售额是十三万多 红字两万多 申报时销售额。系统自动减掉了红字部分 税款的部分就不对了 正常这次应该是退回红字部分税款

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答疑老师
2020-10-25 15:41

回答: 正数销售额加负数销售额填写在1.2栏 减免的2%在主表应纳税减征额和减免表减免项目里面 其他的正常填写

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CPA100用户5561
2020-10-25 15:44

追问: 是的 都是正常填写的 但是核不过去 提示16行必须大于等于十五行减21行

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答疑老师
2020-10-25 15:50

回答: 你这个负数系统不通过 去税务局申报

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