你好,现在的调整分录是 借:以前年度损益调整—管理费用—研发费 贷:以前年度损益调整—管理费用—办公费
追问: 然后老师我还有一个问题 就是我要调整9月的账 但是记账报税了 然后做刚刚那样的调整 税务局那边要重新申报吗
回答: 你好,不需要,因为只是影响内部明细科目,不影响总的科目金额
追问: 我 买的模具 本来是固定资产 也记到了办公费 这个要重新申报吧
回答: 你好,这种情况就需要做更正申报的
追问: 老师 我7月份买的样品 当时做成了管理费用 现在要改成库存商品 应该怎么改呀
回答: 你好,调整分录是 借:库存商品 贷:管理费用
追问: 老师 我7月的管理费用做了红冲 这个月管理费用是负数 有问题吗
回答: 你好,是红冲的管理费用金额超过了本来的正数金额?
追问: 对 本来这个月就没有管理费用
回答: 你好,那这样冲销管理费用之后,那利润表的管理费用本月数就是负数的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 然后老师我还有一个问题 就是我要调整9月的账 但是记账报税了 然后做刚刚那样的调整 税务局那边要重新申报吗
回答: 你好,不需要,因为只是影响内部明细科目,不影响总的科目金额
追问: 我 买的模具 本来是固定资产 也记到了办公费 这个要重新申报吧
回答: 你好,这种情况就需要做更正申报的
追问: 老师 我7月份买的样品 当时做成了管理费用 现在要改成库存商品 应该怎么改呀
回答: 你好,调整分录是 借:库存商品 贷:管理费用
追问: 老师 我7月的管理费用做了红冲 这个月管理费用是负数 有问题吗
回答: 你好,是红冲的管理费用金额超过了本来的正数金额?
追问: 对 本来这个月就没有管理费用
回答: 你好,那这样冲销管理费用之后,那利润表的管理费用本月数就是负数的