未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损 差额是不是有上面这些,有不需要处理
追问: 没有,以前年度损益调整是平的
回答: 有以前年度损益调整,会有造成这个不等的,利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数
追问: 没有以前年度损益调整
回答: 分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损 都没有吗,有没有期中建账,这个也会不平,损益科目做相反方向了
追问: 没有吧,银行存款是对的
回答: 都没有吗,那咋会不平,我看学员反馈只有上面这些情况会不平,别的不会影响不平了,你去不平那个月开始查起
追问: 就是每个月不平越来越大
回答: 你这个资产负债表是平的吗,你去看最刚开始不平那个月有没有我上面说这些情况,
回答: 这个是不是期中建账,不是1月开始建账?
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没有,以前年度损益调整是平的
回答: 有以前年度损益调整,会有造成这个不等的,利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数
追问: 没有以前年度损益调整
回答: 分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损 都没有吗,有没有期中建账,这个也会不平,损益科目做相反方向了
追问: 没有吧,银行存款是对的
回答: 都没有吗,那咋会不平,我看学员反馈只有上面这些情况会不平,别的不会影响不平了,你去不平那个月开始查起
追问: 就是每个月不平越来越大
回答: 你这个资产负债表是平的吗,你去看最刚开始不平那个月有没有我上面说这些情况,
回答: 这个是不是期中建账,不是1月开始建账?