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CPA100用户9717

民非企业企业所得税退税怎么做会计分录?借银行贷非限定性净资产 但是显示业务活动表的45行本年累计数_非限定性应=资产负债表101行期末-期初 就是退税的金额数 这个怎么处理?

533 2020-10-22 16:41
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老师解答
2020-10-22 17:41

你好,同学。 借,其他应收款 贷,其他收入 借,其他收入 贷,非限定性净资产 借,银行存款 贷,其他应收款

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CPA100用户9717
2020-10-22 22:09

追问: 这样转一下也不行 业务活动表的和资产负债表依旧不相等

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答疑老师
2020-10-22 22:12

回答: 哪里会不相等呢,你指的是

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CPA100用户9717
2020-10-22 22:13

追问: 是报表审核时这样提示的 所以很困惑 怎么会不相等呢 就还是那个业务活动表的45行本年累计数_非限定性应 不等于 资产负债表101行期末-期初

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答疑老师
2020-10-22 23:02

回答: 这个分录是不可能会导致不相等的,因为你这个其他收入最后转到了非限定性净资产,同时也增加了里业务活动表里面的收入。

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