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CPA100用户8032
A公司(卖方)和B公司(买方)有交易,A公司也开票给B公司了,但是现在B公司给C公司转了这笔帐。现在该怎么处理好呢? 转到C这里算是拿回了钱,但不是B转给A的,所以就有财务问题产生了
329
2020-10-22 15:56
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答疑老师
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2020-10-22 16:04
同学您好,A与C之间签一个代收款协议,A与C公司挂往来
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监控设备,折旧按3年,预计净残值率5%,可以吗
答:
你好,这个是可以的哈
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老师您好,我们是修理厂的,客户要发票,两万元,项目我开维修,他让备注栏里备注含施救费,这样开可以吗?
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可以的,这个没有问题。
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你好,我想咨询下,公司的进项税额比较大,在做账的时候可不可以做一笔借销项贷进项
答:
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
4
老师我是小规模新公司 延迟三个月报税被罚了150 我在柜台报企业所得税写了两个人,我个税又报法人零申报这样有影响吗
答:
没有影响。这个没有影响的。
5
老师,公司是出口退税公司,已收到对方转入外币账户款项,还没给对方开具发票,后期开票,不备案出口退税,不走退税可以吗?
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您好,不想退税肯定是可以的。
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老师,招标保函的费用开考票,可以抵扣吗?
答:
您好,这个是可以的,可以
7
请问老师,现在跨年补申报土地使用税,因为满足条件全额减免,只是补申报,请问这样做分录对? 1、借:利润分配 贷:应交税费 2、借:应交税费 贷:营业外收入
答:
您好,这个分录是没错的,没错
8
老师,申报印花税的时候,怎么区分是按照承揽合同,还是按照工程施工合同?
答:
你好,学员 加工承揽,这个是加工劳务的,或者是维修劳务 工程施工的,这个是建筑服务的。
9
请问这个为什么比对不通过,这个是5月份的发票现在勾选抵扣的,不应该是放在前期认证相符且本期申报抵扣里吗
答:
同学,你好 不是,放在本期,你这个前期填在0
10
你好老师,公司给员工这月发的奖金,我是直接加在工资总额给一起申报个税吗还是个税应该怎么申报呀
答:
是的 直接加在工资总额给一起申报个税
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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