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CPA100用户5854

老师,我没有交接过外账,明天去交接回来,能不能具体概括说一下,哪些必须注意的。不想让经理觉得自己很差,还在试用期

460 2020-10-22 15:56
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老师解答
2020-10-22 15:59

你好!所有的凭证、账本、申报表;申报网站、登入账号、密码,各科目余额要核对一下

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CPA100用户5854
2020-10-22 16:03

追问: 老师科目余额怎么确认对不对

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答疑老师
2020-10-22 16:03

回答: 你好!银行存款与你们银行实际余额核对一下

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CPA100用户5854
2020-10-22 16:07

追问: 老师你这样回答我我去交接还是没有具体方向,比如申报表要怎么核对 哪些科目对应什么的

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答疑老师
2020-10-22 16:09

回答: 你好!你会做资产负债表吗?与当期科目余额表核对就可以,库存、银行、现金要实际盘点。应交税费余额要与增值税申报表金额相符

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CPA100用户5854
2020-10-22 16:12

追问: 老师应该要有具体的对应啊,比如未交增值税税跟申报表的应纳税额一致吧,但是具体哪些都要对我没有完整东西

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CPA100用户5854
2020-10-22 16:13

追问: 老师我现在是跟外账会计交接 我们要自己做外账要去交接回来

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CPA100用户5854
2020-10-22 16:13

追问: 所以不存在现金实际盘点这些

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答疑老师
2020-10-22 16:16

回答: 你好!存货、银行存款、应交税费 这几个科目要核对,银行存款余额要与实际银行余额核对你明白吗?存货和现金主要是看看外帐金额与实际的差多少,为以后税务局查账打基础(分清责任);应交税费余额就应该是未缴纳的,看看增值税申报表和附加税申报表就可以

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CPA100用户5854
2020-10-22 16:18

追问: 我们只有一套账往正规走所以没有内账,核对

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答疑老师
2020-10-22 16:20

回答: 你好!你实际现金和外账一样吗?你们的这套张可以给税务局看嘛?你们库存与外账一样吗?

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CPA100用户5854
2020-10-22 16:21

追问: 可以,往正规走,不管有没有开票全部报税。

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答疑老师
2020-10-22 16:24

回答: 你好!你现在不是交接吗?他们做的也都是在实际的?你们库存没有差额?现金实际和账面都要一样?不是说你以后怎么做账,先是说你现在交接。再就是你知道税会差异吗?

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CPA100用户5854
2020-10-22 16:26

追问: 我知道啊老师,企业汇算清缴我会做,我现在就是第一次跟外账交接,我怕漏了才想你帮忙汇总一下具体啊。

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答疑老师
2020-10-22 16:28

回答: 你好!上边说了,现金、银行、库存、应交税费这几个科目,再就是所有的凭证、账本、申报表

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CPA100用户5854
2020-10-22 16:57

追问: 老师比如企业所得税表看哪些,增值税表看哪些

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答疑老师
2020-10-22 16:59

回答: 你好!企业所得税开你们利润表和所得税这个科目的发生额;增值税看主表数据与应交税费未交增值税数据核对

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CPA100用户5854
2020-10-22 17:01

追问: 老师我现在就是各种都会操作,也都理解去弄,就是整个思维还不够灵活,单独抽出来突然问总会紧张,还没有办法快速总结。。。哎,老师

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答疑老师
2020-10-22 17:02

回答: 你好!还是基础不牢靠,看看各行业实操课件

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CPA100用户5854
2020-10-22 17:04

追问: 实操都会做,就是整个会计思维突然从里面抽一个东西就总结不起来,实操我是真的都会做一笔一笔理解的自己做的。。。你说的对是不牢靠,,像听课都听得懂单个知识遇到也记得住。。想要灵活难道要把会的课知识点也反复背下来吗

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答疑老师
2020-10-22 17:05

回答: 你好!一般是多做业务会好点

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