你好 可以按面积来分摊费用
追问: 怎么做分录呢?
回答: 你好 借制造费用 管理费用 贷银行存款等
追问: 老师,我问的是分摊怎么做?
回答: 你好 分摊的金额吗 ?金额和分录 就没有关系了 自己做分摊表 上面就是写了分摊后的制造费用和管理费用
追问: 我就是不知道具体分摊金额是多少,所以才问的老师
回答: 您好 厂房月摊销金额=267380/12 办公费月摊销金额=16.31*8000/12 4月帐按这个金额入账就可以了
追问: 老师,是借 管理费用-厂房租金 267380/13 贷方是什么
回答: 您好, 贷方是银行存款或,其他应付款,
追问: 这笔分录已经做了,现在是问分摊的分录
回答: 你好, 每个月分摊的分录是一模一样的,只是金额是一个月的金额 分摊的分录就是上面那个分录 如果你一次性付款了,你可以先做一笔 借预付账款 贷银行存款,然后后面分摊 借管理费用等 贷预付账款
追问: 老师,付款我们是借:预付账款-某某公司,那么分摊的时候,贷方:预付账款-某某公司 是这样吗?
回答: 你好, 是的,这样写就对了,
追问: 如果发票来的时候呢
回答: 您好, 就是发票来了才做分摊,发票没来就预付账款,
追问: 发票来了才能做分摊,发票不来还不能做分摊,是吧
回答: 您好 您的理解完全正确,
追问: 好的,谢谢老师
回答: 你好 你好,不客气,如果您这个问题已经你好,不客气,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 怎么做分录呢?
回答: 你好 借制造费用 管理费用 贷银行存款等
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回答: 你好 分摊的金额吗 ?金额和分录 就没有关系了 自己做分摊表 上面就是写了分摊后的制造费用和管理费用
追问: 我就是不知道具体分摊金额是多少,所以才问的老师
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追问: 老师,是借 管理费用-厂房租金 267380/13 贷方是什么
回答: 您好, 贷方是银行存款或,其他应付款,
追问: 这笔分录已经做了,现在是问分摊的分录
回答: 你好, 每个月分摊的分录是一模一样的,只是金额是一个月的金额 分摊的分录就是上面那个分录 如果你一次性付款了,你可以先做一笔 借预付账款 贷银行存款,然后后面分摊 借管理费用等 贷预付账款
追问: 老师,付款我们是借:预付账款-某某公司,那么分摊的时候,贷方:预付账款-某某公司 是这样吗?
回答: 你好, 是的,这样写就对了,
追问: 如果发票来的时候呢
回答: 您好, 就是发票来了才做分摊,发票没来就预付账款,
追问: 发票来了才能做分摊,发票不来还不能做分摊,是吧
回答: 您好 您的理解完全正确,
追问: 好的,谢谢老师
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