你好,可以在这个发现了做调整的
追问: 我现在做了分录,利润总额都不变,有没有什么公式,我看看是不是报表模板不对
回答: 你好,通过以前年度损益调整科目核算,是不影响今年利润的,影响的是期末未分配利润数据 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
追问: 关键我现在利润总额不对
回答: 你好,利润总额不对,是因为你把跨年的所得税费用通过所得税费用核算,而没有通过以前年度损益调整科目核算导致的
追问: 那你刚才不是说调了也不影响利润总额吗
追问: 好着急,能不能先报,明天就到期了
回答: 你好,我的意思是通过以前年度损益调整补计提以前年度所得税,这个是不影响利润总额,影响的是期末未分配利润 利润总额不对的原因是:因为你把跨年的所得税费用通过所得税费用核算,而没有通过以前年度损益调整科目核算导致的
追问: 那这个利润总额调不起来喽,只能这样喽,申报的时候不一致也没办法啊
回答: 你好,你需要把计提错误的分录(通过所得税费用核算的 )删除或者冲销,这样就会一致的啊
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我现在做了分录,利润总额都不变,有没有什么公式,我看看是不是报表模板不对
回答: 你好,通过以前年度损益调整科目核算,是不影响今年利润的,影响的是期末未分配利润数据 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
追问: 关键我现在利润总额不对
回答: 你好,利润总额不对,是因为你把跨年的所得税费用通过所得税费用核算,而没有通过以前年度损益调整科目核算导致的
追问: 那你刚才不是说调了也不影响利润总额吗
追问: 好着急,能不能先报,明天就到期了
回答: 你好,我的意思是通过以前年度损益调整补计提以前年度所得税,这个是不影响利润总额,影响的是期末未分配利润 利润总额不对的原因是:因为你把跨年的所得税费用通过所得税费用核算,而没有通过以前年度损益调整科目核算导致的
追问: 那这个利润总额调不起来喽,只能这样喽,申报的时候不一致也没办法啊
回答: 你好,你需要把计提错误的分录(通过所得税费用核算的 )删除或者冲销,这样就会一致的啊