你之前无票收入没有带上销项税额吗,这个冲掉之前负数冲掉,之后重新做相互抵减了,
回答: 借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,之后重新左借应收 贷主营业务收入 销项税额,之前申报过,这个需要开发票-无票收入去申报就可以
追问: 老师 我上个季度未开票收入未申报 金额不大就漏掉了 怎么办
追问: 9月销项税额有负数
回答: 9月对方要求开票 那这个申报的时候直接按开发票去申报就可以,
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回答: 借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,之后重新左借应收 贷主营业务收入 销项税额,之前申报过,这个需要开发票-无票收入去申报就可以
追问: 老师 我上个季度未开票收入未申报 金额不大就漏掉了 怎么办
追问: 9月销项税额有负数
回答: 9月对方要求开票 那这个申报的时候直接按开发票去申报就可以,