借库存现金负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
回答: 你这个月开了负数2万的发票吗?
回答: 借银行存款1万贷,主营业务收入应交税费借银行存款贷库存现金1
回答: 你好是的,是要这么做的。
回答: 退票应该做借应付账款负数。
回答: 你们银行没有退,不应该做退银行存款。
回答: 借应付账款-2万贷,银行主营业务收入负数应交税费负数。
回答: 借应付账款贷库存现金1 借应付账款1贷主营业务收入应交税费。
追问: 上月是借银行20000,贷主营19801.98,税金198.02 那这个月怎么做?先做一笔借银行-20000,贷主营-19801.98 税金-198.02??后面重开1万和退款1万现金怎么做呢?
追问: 开了2万负数发票了
追问: 然后有重开一张正数发票1万,退了1万现金给对方
追问: 借:银行10000 贷:主营业务收入9900.99 税金99.01? 现金拿笔还要写笔分录吧
追问: 再一笔借银行10000 贷现金10000?
追问: 那之前退票是这么做吧,借银行-20000,贷主营-19801.98 税金-198.02
追问: 那应付账款走什么科目啊
追问: 那要是这样的话后面的分录就不对了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你这个月开了负数2万的发票吗?
回答: 借银行存款1万贷,主营业务收入应交税费借银行存款贷库存现金1
回答: 你好是的,是要这么做的。
回答: 退票应该做借应付账款负数。
回答: 你们银行没有退,不应该做退银行存款。
回答: 借应付账款-2万贷,银行主营业务收入负数应交税费负数。
回答: 借应付账款贷库存现金1 借应付账款1贷主营业务收入应交税费。
追问: 上月是借银行20000,贷主营19801.98,税金198.02 那这个月怎么做?先做一笔借银行-20000,贷主营-19801.98 税金-198.02??后面重开1万和退款1万现金怎么做呢?
追问: 开了2万负数发票了
追问: 然后有重开一张正数发票1万,退了1万现金给对方
追问: 借:银行10000 贷:主营业务收入9900.99 税金99.01? 现金拿笔还要写笔分录吧
追问: 再一笔借银行10000 贷现金10000?
追问: 那之前退票是这么做吧,借银行-20000,贷主营-19801.98 税金-198.02
追问: 那应付账款走什么科目啊
追问: 那要是这样的话后面的分录就不对了