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CPA100用户8520

上月银行入账2万,发票已开,借银行,贷主营业务收入,这月2万发票退票,重开1万,退对方1万现金,这月如何分录

299 2020-10-21 18:01
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老师解答
2020-10-21 18:04

借库存现金负数贷主营业务收入负数应交税费负数。

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答疑老师
2020-10-21 18:10

回答: 你这个月开了负数2万的发票吗?

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答疑老师
2020-10-21 18:15

回答: 借银行存款1万贷,主营业务收入应交税费借银行存款贷库存现金1

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答疑老师
2020-10-21 18:21

回答: 你好是的,是要这么做的。

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答疑老师
2020-10-21 18:25

回答: 退票应该做借应付账款负数。

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答疑老师
2020-10-21 18:26

回答: 你们银行没有退,不应该做退银行存款。

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答疑老师
2020-10-21 18:44

回答: 借应付账款-2万贷,银行主营业务收入负数应交税费负数。

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答疑老师
2020-10-21 18:50

回答: 借应付账款贷库存现金1 借应付账款1贷主营业务收入应交税费。

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CPA100用户8520
2020-10-21 18:09

追问: 上月是借银行20000,贷主营19801.98,税金198.02 那这个月怎么做?先做一笔借银行-20000,贷主营-19801.98 税金-198.02??后面重开1万和退款1万现金怎么做呢?

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CPA100用户8520
2020-10-21 18:11

追问: 开了2万负数发票了

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CPA100用户8520
2020-10-21 18:12

追问: 然后有重开一张正数发票1万,退了1万现金给对方

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CPA100用户8520
2020-10-21 18:19

追问: 借:银行10000 贷:主营业务收入9900.99 税金99.01? 现金拿笔还要写笔分录吧

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CPA100用户8520
2020-10-21 18:20

追问: 再一笔借银行10000 贷现金10000?

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CPA100用户8520
2020-10-21 18:23

追问: 那之前退票是这么做吧,借银行-20000,贷主营-19801.98 税金-198.02

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CPA100用户8520
2020-10-21 18:41

追问: 那应付账款走什么科目啊

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CPA100用户8520
2020-10-21 18:47

追问: 那要是这样的话后面的分录就不对了

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