这个是因为你结转至本年利润时,分录是: 借:本年利润 贷:主营业务成本
追问: 老师,那我该删除这个结转本年利润的分录么??
回答: 不能删除,这个是结转本期损益的分录,是必须做的。就是结转后主营业务成本的余额是0
追问: 老师,不能删除,我的主营业务成本还是贷方。学生该怎么写分录,才能正确平呢??
回答: 一、这个是需要具体的明细数据图片看。 二、删除结转分录后,可以重新结转,就结平了营业成本。 三、估计原因是: 是不是修改了凭证的成本金额,导致原来的结转分录不适用了,将成本的金额改小了,才会出现你说的现象
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,那我该删除这个结转本年利润的分录么??
回答: 不能删除,这个是结转本期损益的分录,是必须做的。就是结转后主营业务成本的余额是0
追问: 老师,不能删除,我的主营业务成本还是贷方。学生该怎么写分录,才能正确平呢??
回答: 一、这个是需要具体的明细数据图片看。 二、删除结转分录后,可以重新结转,就结平了营业成本。 三、估计原因是: 是不是修改了凭证的成本金额,导致原来的结转分录不适用了,将成本的金额改小了,才会出现你说的现象