老师好，资产负债表中的应付职工薪酬，应交税费中，期末余额应不应该有呢！？？

追问： 老师，工人工资都给发下去了，税金是小规模餐饮业，没有税金的，所以，还应该有余额？？？

回答： 那不应该有余额的

追问： 老师，那怎么才能结转的，没有余额？？？

追问： 老师，年初应付职工薪酬中有余额。年末应付职工薪酬中资产附表中都显示，这是怎么回事？？该怎么解决呢？？老师？

回答： 您把付职工薪酬，应交税费明细账截图我看看

追问： 这是应付职工薪酬明细，老师

追问： 老师，这是应交税费明细

回答： 一点也看不清楚啊 您可以截图上传 不拍照吗

追问： 这是手写的应付职工薪酬

回答： 是没有期初余额 本期借方209450  本期贷方204450  然后贷方余额 26400？     不对啊

追问： 老师，这是应交税费的

追问： 老师，还真没有期初余额

追问： 这该怎么弄了？？

回答： 您当期计提的税金当期都缴纳了么 

追问： 老师，我之前期初的时候就没结转，现在我都1.2季度都报了。现在我可不可以直接把前面的税费结转到第三季度，资产负债表中的应交税费就平了？？

回答： 可以直接把前面的税费结转到第三季度

追问： 老师，那可不可以直接从2020.4月份开始修改呢？？？？

回答： 您前面月份还没有结账？

追问： 已经结账了，我反结帐了。老师。税务局不会说啥不

回答： 您已经季度申报过了 最好不要改动前面的报表

追问： 可是老师，我也不想改，但是。如果第三季度弥补，应交税费那一栏还在，这是怎么回事呢！？

追问： 老师，我按您给我指导的，第三季度弥补前面的销项税。可是资产负债表还是没变。该如何呢？？？

回答： 最好把您软件应交税费的明细截图我看看