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CPA100用户4975

老师,我们有家公司因为亏损需要办理注销,但是我们2020年财务报表有未分配利润数据,但是我们2018年有亏损的,这个有什么关系呢,税务要我们缴纳股息红利个税

388 2020-10-21 13:15
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老师解答
2020-10-21 13:18

有未分配利润数据 这个是不是盈利的,这个账上的,股息红利是按账上的去交,不是按这个汇算清缴亏损

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CPA100用户4975
2020-10-21 13:19

追问: 是呀,我们是有点盈利的,这个是需要按财务报表上面的数据去申报个税吗,为什么需要缴纳个税呢

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答疑老师
2020-10-21 13:26

回答: 因为分红是根据未分配利润这个数字去分红的,你们注销之后这个账上都清理只有这个这个多的利润分配给股东是需要交个税的

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CPA100用户4975
2020-10-21 13:30

追问: 这家公司自有一个股东,也是我们一家子公司100%投资的,这样然后交个税呢,申报个税的时候写法人还是写哪个呢

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答疑老师
2020-10-21 13:31

回答: 你们章程那个股东是谁 就申报谁 这个

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CPA100用户4975
2020-10-21 13:32

追问: 是公司那咋申报呢

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答疑老师
2020-10-21 13:34

回答: 自然人这个客户端,你这个分类所得股息红利点进去申报就可以,要是章程股东是自然人就按这个投资比例进去申报,

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CPA100用户4975
2020-10-21 13:40

追问: 章程股东是企业来着,这个在自然人电子税务系统如何申报呢

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答疑老师
2020-10-21 13:45

回答: 那这个不需要交,这个股东没有自然人吗,那把你们章程给对方看,

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CPA100用户4975
2020-10-21 13:46

追问: 但是当地的税务局说:我们是亏损的,还有未分配利润,需要我们缴纳个税

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答疑老师
2020-10-21 13:47

回答: 你找对方说股东不是自然人,企业股东,那要交也是交企业所得税,咋是这个个人所得税

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CPA100用户4975
2020-10-21 13:50

追问: 他说我们有亏损,又有未分配利润,有点矛盾。可能以为我们有自然人股东吧,那以上我们需要补交企业所得税咯

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答疑老师
2020-10-21 13:54

回答: 你去看下你们章程,看的是股东不是看你们

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