你好,同学。 合理的,挂靠的处理就相当于是资质方去甲方拿工程,然后再转给挂靠人做的。
追问: 是的,流程上是这样,可是现在我们的进项票有10几万了,被挂靠方要把这个税额退给我们,要求我们再给票她们这里我不很理解哦!老师
回答: 如果你进项多,退税 给你这是正常的, 因为他本就多抵扣了进项。但你还要开票,这不合理
追问: 进项税倒是没超出来,他们原本的销项税他们是预先按照9个点扣出来的,然后我们公司麻烦进项票给他们,正常来说这个税应该是直接退给我们了对吧!而不是我们还要再提供发票才给我们付这个税款
回答: 那,就是你之前票不够,要再取票给他,才能退,这是正常的
追问: 没有,我现在要退的只是我已经给票的进项这一部分,没有给票的我们没有要求退的,如果最后进项不够,那个销项税我们认的,只是现在我们叫她们平进项的时候,他们要求这个进项税我们要提供发票申请付款才可以
回答: 那你和对方沟通一下,不应该是这样的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你 工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的,流程上是这样,可是现在我们的进项票有10几万了,被挂靠方要把这个税额退给我们,要求我们再给票她们这里我不很理解哦!老师
回答: 如果你进项多,退税 给你这是正常的, 因为他本就多抵扣了进项。但你还要开票,这不合理
追问: 进项税倒是没超出来,他们原本的销项税他们是预先按照9个点扣出来的,然后我们公司麻烦进项票给他们,正常来说这个税应该是直接退给我们了对吧!而不是我们还要再提供发票才给我们付这个税款
回答: 那,就是你之前票不够,要再取票给他,才能退,这是正常的
追问: 没有,我现在要退的只是我已经给票的进项这一部分,没有给票的我们没有要求退的,如果最后进项不够,那个销项税我们认的,只是现在我们叫她们平进项的时候,他们要求这个进项税我们要提供发票申请付款才可以
回答: 那你和对方沟通一下,不应该是这样的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,祝你 工作愉快。