您好, 一般纳税人6%小规模纳税人1%
追问: 老师,但是她这个发票的税率不知道怎么计算的
回答: 您好, 您是收票方,您不用价税分离,您就按价税合计的金额入账就可以,差额计税是5%,
追问: 老师,这不是专票吗?专票不是要价税分离入账吗
回答: 你好, 这个是专票,但是不能抵扣,是差额开具的发票,没有税率的不能抵扣
追问: 老师,那个要怎么做分录,这个是建筑施工项目上的保安费。直接入账即可吗?还是需要对方提供工资表什么的?
回答: 你好 收到发票入账就可以不用其他的
追问: 老师,那怎么做分录呢
回答: 您好 借工程施工合同成本间接费 贷银行存款,
追问: 好的 谢谢老师
回答: 你好, 不客气,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 您好, 您是收票方,您不用价税分离,您就按价税合计的金额入账就可以,差额计税是5%,
追问: 老师,这不是专票吗?专票不是要价税分离入账吗
回答: 你好, 这个是专票,但是不能抵扣,是差额开具的发票,没有税率的不能抵扣
追问: 老师,那个要怎么做分录,这个是建筑施工项目上的保安费。直接入账即可吗?还是需要对方提供工资表什么的?
回答: 你好 收到发票入账就可以不用其他的
追问: 老师,那怎么做分录呢
回答: 您好 借工程施工合同成本间接费 贷银行存款,
追问: 好的 谢谢老师
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