同学您好, 您具体是什么情况
追问: 老师,我的这个季度有一张是出售固定资产的发票,现在不知道该怎么申报。我公司是小规模汽车租赁公司
回答: 您固定资产出售的金额是多少,是49504.95是吗
追问: 对的。这个还怎样申报啊
回答: 那您这样填写是可以的
追问: 怎样填写,导不进申报啊
回答: 您是说什么导不进去
追问: 那四万多
追问: 您看那个申报表,只有销售收入的六万多
回答: 是不是这个不属不是这个不属于是免税的
追问: 小规模的今年不是有优惠吗,所以都是1%啊
回答: 正常情况下,小规模纳税人销售固定资产的话,是按3%计算,减按2%缴纳的
追问: 可是里面不是因为疫情吗,可以按一个点算
回答: 您或者具体明天和你们当地税务局核实一下
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,我的这个季度有一张是出售固定资产的发票,现在不知道该怎么申报。我公司是小规模汽车租赁公司
回答: 您固定资产出售的金额是多少,是49504.95是吗
追问: 对的。这个还怎样申报啊
回答: 那您这样填写是可以的
追问: 怎样填写,导不进申报啊
回答: 您是说什么导不进去
追问: 那四万多
追问: 您看那个申报表,只有销售收入的六万多
回答: 是不是这个不属不是这个不属于是免税的
追问: 小规模的今年不是有优惠吗,所以都是1%啊
回答: 正常情况下,小规模纳税人销售固定资产的话,是按3%计算,减按2%缴纳的
追问: 可是里面不是因为疫情吗,可以按一个点算
回答: 您或者具体明天和你们当地税务局核实一下