你好,同学。 没太明白,你首先,要清理 出,你已经交了几个月的税,然后再考虑税局让你补的,这样来寻找差异再对应的调整。
追问: 我是新公司 刚成立 我也是7月才开始做个人所得税的
追问: 我就是8月9月份申报了系统提示是8月107.25 9月是158.25 我公司是7月份成立 就7月份没申报 但是系统提示要申报 我就补提做账107.25
追问: 然后我现在要把账做平 我有点懵
回答: 你申报的是几月的个税,你是否能清楚,这些个税是员工承担还是企业承担?
追问: 个税是个人承担
追问: 我申报8月9月
追问: 7月漏了 企业7月份刚成立
回答: 那你就是账上要处理3个月的个税,你现在账上处理了几个月的
追问: 我现在账上3个月的都处理了
回答: 那,你这就不存在差异的啊 你三个月的都是贷应交税费个税 你交纳 的时候,就借应交税费 个税,就平了的
追问: 7月107.25 8月107.25.9月158.28 但是我去了大厅
追问: 补申报7月好像是258.75 8月9月就按我申报的交
回答: 去了大厅就是大厅申报,和你账上也不影响,你还是按实际的处理就可以了的啊 你就是按三个月的数据处理的
追问: 但是我回来更正申报8月又要补交213
追问: 然后我就懵了
回答: 你为什么回来更正又要交213,大厅申报的数据不准确?
追问: 大厅就是按我8月9月申报的叫我补
追问: 然后还要我回来更正8月9月
追问: 9月就是158.25 没错 8月就还要补213
回答: 你在大厅补报了,为什么回来还有更正,你补报后,你直接按新的月申报,之前的不再做处理的
追问: 税务的人叫我更正
回答: 要么你就 是自行更正,要么你就 大厅补。 不存在同时进行,同时进行税就交重了。
追问: 我一次也没交 我新公司没人带 我申报了但没交 我们银行公账没有扣钱 还交了滞纳金
回答: 没有扣钱?那就是没有交费成功,所以要滞纳金,这是正常的。 你是否多的属于滞纳金?
追问: 交了9.38滞纳金 那个213不是滞纳金
回答: 那就相当于你在大厅根本就没申报,压根就没交。你现在交的是你之前没交的。 借,应交税费 贷,银行存款 就是了的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我是新公司 刚成立 我也是7月才开始做个人所得税的
追问: 我就是8月9月份申报了系统提示是8月107.25 9月是158.25 我公司是7月份成立 就7月份没申报 但是系统提示要申报 我就补提做账107.25
追问: 然后我现在要把账做平 我有点懵
回答: 你申报的是几月的个税,你是否能清楚,这些个税是员工承担还是企业承担?
追问: 个税是个人承担
追问: 我申报8月9月
追问: 7月漏了 企业7月份刚成立
回答: 那你就是账上要处理3个月的个税,你现在账上处理了几个月的
追问: 我现在账上3个月的都处理了
回答: 那,你这就不存在差异的啊 你三个月的都是贷应交税费个税 你交纳 的时候,就借应交税费 个税,就平了的
追问: 7月107.25 8月107.25.9月158.28 但是我去了大厅
追问: 补申报7月好像是258.75 8月9月就按我申报的交
回答: 去了大厅就是大厅申报,和你账上也不影响,你还是按实际的处理就可以了的啊 你就是按三个月的数据处理的
追问: 但是我回来更正申报8月又要补交213
追问: 然后我就懵了
回答: 你为什么回来更正又要交213,大厅申报的数据不准确?
追问: 大厅就是按我8月9月申报的叫我补
追问: 然后还要我回来更正8月9月
追问: 9月就是158.25 没错 8月就还要补213
回答: 你在大厅补报了,为什么回来还有更正,你补报后,你直接按新的月申报,之前的不再做处理的
追问: 税务的人叫我更正
回答: 要么你就 是自行更正,要么你就 大厅补。 不存在同时进行,同时进行税就交重了。
追问: 我一次也没交 我新公司没人带 我申报了但没交 我们银行公账没有扣钱 还交了滞纳金
回答: 没有扣钱?那就是没有交费成功,所以要滞纳金,这是正常的。 你是否多的属于滞纳金?
追问: 交了9.38滞纳金 那个213不是滞纳金
回答: 那就相当于你在大厅根本就没申报,压根就没交。你现在交的是你之前没交的。 借,应交税费 贷,银行存款 就是了的