您好 当期有需要缴纳的增值税,您可以填写在主表进行抵扣,
追问: 老师填写在哪行阿
回答: 您好 税额减征那一栏应该是23行,或者您截图发来看一下,
追问: 老师是手动填吗?填附表后不自动弹出吧
回答: 您好 手动填写在第18行,
追问: 老师就是把税控盘的金额加上
回答: 您好 填写您本期想抵扣的金税盘的金额,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师填写在哪行阿
回答: 您好 税额减征那一栏应该是23行,或者您截图发来看一下,
追问: 老师是手动填吗?填附表后不自动弹出吧
回答: 您好 手动填写在第18行,
追问: 老师就是把税控盘的金额加上
回答: 您好 填写您本期想抵扣的金税盘的金额,