同学你好 是个人的吗
追问: 是的,是分别付给个人
回答: 需要个人去给你开发票,这个增值税是1%,所得税不好说
追问: 40万的话一个点增值税就是4000对吧
回答: 对的,计算的这个正确,然后附加税是4000乘以12%
追问: 老师,增值税和附加税,40万的这么填对吗?所得税到税务局给他们填?
回答: 对的, 这样就可以的哦
追问: 那价税合计数是396000+3520+4000+480吗
回答: 对的,就是这样计算的,
追问: 谢谢老师的耐心解答,我还有一些问题不明白,想在请教一下,我们付了对方工程款60万,我们公司需要交什么税吗?做账的时候分录怎么写?
回答: 对方给你开发票了吗
追问: 这个月会开给我的
回答: 那你做 借工程施工 贷银行存款
追问: 工程施工=在建工程?
回答: 你们是业主方就计入 借在建工程 贷银行存款
追问: 就我们公司买了这块地,以后是要建房子的,这个工程款是可以成本
回答: 买地的钱计入无形资产就行了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 是的,是分别付给个人
回答: 需要个人去给你开发票,这个增值税是1%,所得税不好说
追问: 40万的话一个点增值税就是4000对吧
回答: 对的,计算的这个正确,然后附加税是4000乘以12%
追问: 老师,增值税和附加税,40万的这么填对吗?所得税到税务局给他们填?
回答: 对的, 这样就可以的哦
追问: 那价税合计数是396000+3520+4000+480吗
回答: 对的,就是这样计算的,
追问: 谢谢老师的耐心解答,我还有一些问题不明白,想在请教一下,我们付了对方工程款60万,我们公司需要交什么税吗?做账的时候分录怎么写?
回答: 对方给你开发票了吗
追问: 这个月会开给我的
回答: 那你做 借工程施工 贷银行存款
追问: 工程施工=在建工程?
回答: 你们是业主方就计入 借在建工程 贷银行存款
追问: 就我们公司买了这块地,以后是要建房子的,这个工程款是可以成本
回答: 买地的钱计入无形资产就行了