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小规模,本季度不含税11386.13,1%税率,税金113.86,增值税申报怎么填?详细一点,光填10行不行

66 2020-10-17 16:45
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老师解答

你好,如果没有开专票就是把你的不含税金额填10栏就可以

2020-10-17 16:45
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153****1167

追问: 说了不行,

说了不行,
2020-10-17 16:47
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答疑老师

回答: 同学,你自己免税额填错了,正常你填完第10栏后20栏是自动按3%的税率算出税额的,你是自己改成1%了吗

2020-10-17 16:50
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    答:个人生产经营所得的个人所得税,如果是延缓缴税,应该是表样中存在“是否延缓交税”这个选择“是”
  • 一直没有收入,只有一个人工资,一直也没有财务制度备案,也没申报过报表,对企业有影响吗,税局会查吗
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  • 我们公司是保安公司,是差额交税的 报税的时候减去了成本,但是做成本的时候没有记进账,我现在的报表上面应交税费有很多该怎样处理
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  • 各位老师,在疫情期间部分生活服务可以享受增值税减免优惠政策,那眼科诊所的挂号费和检查费属于生活服务吗,有相关政策文件支持吗,谢谢!
    答:你好 按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发),以下服务属于生活服务:1.文化体育服务 文化体育服务,包括文化服务和体育服务。 (1)文化服务,是指为满足社会公众文化生活需求提供的各种服务。包括:文艺创作、文艺表演、文化比赛,图书馆的图书和资料借阅,档案馆的档案管理,文物及非物质遗产保护,组织举办宗教活动、科技活动、文化活动,提供游览场所。 (2)体育服务,是指组织举办体育比赛、体育表演、体育活动,以及提供体育训练、体育指导、体育管理的业务活动。 2.教育医疗服务 教育医疗服务,包括教育服务和医疗服务。 (1)教育服务,是指提供学历教育服务、非学历教育服务、教育辅助服务的业务活动。 学历教育服务,是指根据教育行政管理部门确定或者认可的招生和教学计划组织教学,并颁发相应学历证书的业务活动。包括初等教育、初级中等教育、高级中等教育、高等教育等。 非学历教育服务,包括学前教育、各类培训、演讲、讲座、报告会等。 教育辅助服务,包括教育测评、考试、招生等服务。 (2)医疗服务,是指提供医学检查、诊断、治疗、康复、预防、保健、接生、计划生育、防疫服务等方面的服务,以及与这些服务有关的提供药品、医用材料器具、救护车、病房住宿和伙食的业务。 3.旅游娱乐服务 旅游娱乐服务,包括旅游服务和娱乐服务。 (1)旅游服务,是指根据旅游者的要求,组织安排交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱、商务等服务的业务活动。 (2)娱乐服务,是指为娱乐活动同时提供场所和服务的业务。 具体包括:歌厅、舞厅、夜总会、酒吧、台球、高尔夫球、保龄球、游艺(包括射击、狩猎、跑马、游戏机、蹦极、卡丁车、热气球、动力伞、射箭、飞镖)。 4.餐饮住宿服务 餐饮住宿服务,包括餐饮服务和住宿服务。 (1)餐饮服务,是指通过同时提供饮食和饮食场所的方式为消费者提供饮食消费服务的业务活动。 (2)住宿服务,是指提供住宿场所及配套服务等的活动。包括宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供的住宿服务。 5.居民日常服务 居民日常服务,是指主要为满足居民个人及其家庭日常生活需求提供的服务,包括市容市政管理、家政、婚庆、养老、殡葬、照料和护理、救助救济、美容美发、按摩、桑拿、氧吧、足疗、沐浴、洗染、摄影扩印等服务。 6.其他生活服务 其他生活服务,是指除文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务和居民日常服务之外的生活服务。
  • 老师,这是啥意思,不能反写了
    答:你好,看一下状态查询的呢,开票截止时间
  • 老师,销售土豆免不免税?
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    答:你好 可以按面积来分摊费用
  • 老师你好,小规模纳税人按1%是从今年3月1日到什么时候止?
    答:你好,小规模纳税人按1%是从今年3月1日年底
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    答:关于备案相关规定:根据《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条和第二十五条的规定,“从事生产、经营的纳税人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件,应当报送税务机关备案”,“纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料”。1.从事生产、经营的纳税人应当自领取税务登记证件之日起15日内,将其财务、会计制度或者财务、会计处理办法等信息报送税务机关备案.2.纳税人使用计算机记账的,还应在使用前将会计电算化系统的会计核算软件、使用说明书及有关资料报送主管税务机关备案.3.非境内注册居民企业应当按照中国有关法律、法规和国务院财政、税务主管部门的规定,编制财务、会计报表,并在领取税务登记证件之日起15日内将企业的财务、会计制度或者财务会计、处理办法及有关资料报送主管税务机关备案.二、如果没有备案,税务部门就有可能对你们的相关处理不认可,或相关的成本费用不允许税前扣除。例如:差旅费伙食补助标准、食堂开支标准、等等。
  • 做账的原始凭证要盖附件章吗?
    答:同学,您好,按规定是盖的。

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齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

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