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180****5374

老师,资产负债表里面的未分配利润栏电子税务局跟我用友账套里的数据始终差706.42,这个数正好是我上个季度的增值税附加税的金额,我检查很多遍了,利润表中的所有数据都一模一样,包括净利润也都是匹配的,资产负债表里其它数据也一样没错,只是未分配利润栏的数据两边不统一,我还手动加过很多遍,而且电子税务局取的数少了这个数之后资产负债表不平了,也可提交不了,我用友里的数是平的,这应该不是填写错误的原因,应该是取数的原因,老师能不能帮我分析一下这到底是哪里出问题了

42 2020-10-17 16:12
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老师解答

你好,同学 你这个电子税务局起诉是怎么样子取数的报表导入吗?还是一键集成?

2020-10-17 16:44
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180****5374

追问: 就是自己填数据进去,有些项目是它自己取数

2020-10-17 16:45
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180****5374

追问: 刚刚发现这个706.42是异地项目预交的附加税,收到异地预交的完税证明入账时分录: 借应交税费-附加税(简) 贷 其它应付款 接着计提 借营业税金及附加-附加税 贷 应交税费-附加税

2020-10-17 16:46
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180****5374

追问: 您看我这个分录有问题吗

2020-10-17 16:46
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答疑老师

回答: 你这个分录没有问题,那么这里数据的这边报表里面他是不能够自动生成其他地区的交的附加税,你考虑能不能手动录上去?如果不行的话,你去大厅或者是联系你的管理员在后台帮你处理一下。

2020-10-17 16:48
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180****5374

追问: 哦哦,知道了,天啦,我从昨天到现在都在找这个问题的原因,太感谢老师了

2020-10-17 16:50
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180****5374

追问: 但是不应该是取利润表的数据净利润加期初余额吗,它怎么知道我这是外地预交的

2020-10-17 16:51
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答疑老师

回答: 正常情况,这边这个税金及附加的起诉啊,应该是直接从这个系统里面去做,如果说你这个附加税没有在税局的系统申报,他这边是取不了数的呀。

2020-10-17 16:54
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180****5374

追问: 哈哈哈哈

2020-10-17 16:55
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答疑老师

回答: 你再看一下你上面的分录处理没有问题,你报表数据也是正确的,就是税局这边的有一个差异。

2020-10-17 17:00
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180****5374

追问: 是的,我反复查过每一个明细都没有问题

2020-10-17 17:01
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答疑老师

回答: 星期一你联系一下你的税务局,看他那边能不能后台帮你改一下。

2020-10-17 17:02
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