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139****8135

员工六人,七月份工资一共是16800,其中社保是1394.8,怎么做工资和社保的计提?七月份之前的工资和社保怎么做?

69 2020-10-17 10:22
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老师解答

你好 当月的做当月计提 :借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资  借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保    

2020-10-17 10:24
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139****8135

追问: 我是从七月份开始建账的,七月份之前的工资也是要做到七月份的,我想问下,我应该怎么做?

2020-10-17 10:27
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答疑老师

回答: 你好     那你就一起做     比如工资计提 :借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资    金额就是7月前所有工资的合计金额来做即可。   

2020-10-17 10:31
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139****8135

追问: 那需要计提吗?

2020-10-17 10:34
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答疑老师

回答: 你好 需要计提。 你看我给你把计提分录都写了 

2020-10-17 10:36
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139****8135

追问: 那我计提工资的金额应该是实发数还是应发数

2020-10-17 10:42
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答疑老师

回答: 你好 按应发工资总额来计提的   

2020-10-17 10:43
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139****8135

追问: 老师,增值税减免做账金额是需要原始凭证的嘛

2020-10-17 12:36
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答疑老师

回答: 你好  你季度不超过30万免增值税的话 。 你可以自己做一个明细表 列清楚季度发生的收入金额    同时备注满足什么政策文件   结转到营业外收入即可。 

2020-10-17 12:56
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