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186****1435

老师,企业所得税怎么报?

10 2020-10-16 18:12
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老师解答

这个根据你利润表上面本年累计数相同栏次填写  资产总额1季度=3月资产负债表上面资产总额年初数和期末数   2季度季初=1季度季末,2季度季末=6月资产负债表上面资产总额期末数  。3季度季初=2季度期末,3季度季末=2020.9月资产负债表上面资产总额期末数   你这个满足小型微利,应纳税所得额不超过100万,应纳税额=实际利润额/应纳税所得额*5%,减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-实际利润额/应纳税所得额*5%,应纳税所得额大于100万不超过300万,应纳税额=(实际利润额/应纳税所得额-100万)*10%%2B100万*5% 减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-(实际利润额/应纳税所得额-100万)*10%-100万*5%

这个根据你利润表上面本年累计数相同栏次填写  资产总额1季度=3月资产负债表上面资产总额年初数和期末数   2季度季初=1季度季末,2季度季末=6月资产负债表上面资产总额期末数  。3季度季初=2季度期末,3季度季末=2020.9月资产负债表上面资产总额期末数   你这个满足小型微利,应纳税所得额不超过100万,应纳税额=实际利润额/应纳税所得额*5%,减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-实际利润额/应纳税所得额*5%,应纳税所得额大于100万不超过300万,应纳税额=(实际利润额/应纳税所得额-100万)*10%%2B100万*5% 减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-(实际利润额/应纳税所得额-100万)*10%-100万*5%
2020-10-16 18:16
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186****1435

追问: 申报过的财务报表还能修好吗?

2020-10-16 18:20
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答疑老师

回答: 这个可以更正申报,你去申报辅助下面点进去下找下更正申报,

2020-10-16 18:28
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186****1435

追问: 好的,谢谢

2020-10-16 18:29
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答疑老师

回答: 好的,我先回复别的学员了

2020-10-16 18:37
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